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云南省农村经济经营管理站2018年度部门预算编制的说明
作者: 云南省农村经济经营管理站  信息来源: 云南省农村经济经营管理站  发布时间:2018/3/16 15:10:26

云南省农村经济经营管理站2018年度部门预算编制的说明

 

根据《云南省农业厅关于云南省农村经济经营管理站2018年部门预算的批复》(云农财〔20183号),按照预算管理的相关规定,云南省农村经济经营管理站部门预算编制实行全口径预算管理,收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农村经济经营管理管理主要职能是行使土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传等职能,为农村合作经济健康发展提供管理保障。

(二)机构设置情况

2018年度部门预算编报的单位共1个。其中:参公管理事业单位1个,财政全额供给1个,为云南省农村经济经营站。

云南省农村经济经营管理站2018年实有人员编制25人。其中:事业编制20人;在职在编事业人员20,均由财政全供养,离退休人员9人,其中:离休1人,退休人员8人。201510月公车改革后我站无车辆。

(二)重点工作概述

 1.加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。为增强各级政府工作责任感和紧迫感,明确目标责任,建议省政府召开整省推进电视电话会议,并与全省16个州市、省直有关部门和云投集团签订目标责任状,州(市)、县(市、区)、乡(镇)也逐级签订责任书。由省领导小组成员单位组成督查组,对各州(市)和县(市、区)土地确权工作开展督促检查,省两办将各地和省直各部门的土地确权工作任务列入重点督查事项,确保我省土地确权任务如期完成。

2、加强土地流转管理。深入贯彻中央、省委关于引导和规范土地流转促进农业规模化经营的文件精神,依托基层农经体系建立、完善县乡两级土地流转管理和服务体系,加强土地流转规范化管理,推行标准流转合同文本,实现流转有登记、过程有管理、交易有规范。

3、健全土地纠纷调解仲裁机制。抓好土地承包经营纠纷调处仲裁基础设施建设项目落实,加强农村土地纠纷调处仲裁体系建设。健全完善运行机制,推进纠纷调处仲裁工作规范化、制度化,提高调解仲裁能力,及时有效化解农村土地承包经营纠纷,促进土地经营权放心流转。

4、积极推动农村集体产权制度改革。加强对大理市集体资产股份权能改革试点工作的跟踪、指导、督促力度,及时帮助解决试点工作中存在的困难问题,加强工作经验和模式总结推广,巩固改革试点工作成果。稳步推进农村集体产权制度改革,发展多种形式的股份合作。出台全省农村集体产权制度改革实施意见,部署全面开展集体资产清产核资,督促各地认真贯彻《云南省农村集体资产股份权能改革试点方案》,确保试点任务的完成。

5、规范培育新型农业经营主体。进一步规范合作社的组织形式和运行方式,完善合作社的规章制度和内部治理结构,提升合作社的组织功能和运行水平。指导督促各地研究出台家庭农场认定办法和标准,全面开展家庭农场认定工作。鼓励各地探索开展示范性家庭农场创建,出台省级示范性家庭农场评定办法,逐步建立省、州、县级示范性家庭农场评定机制。

6、着力提高统计质量与分析能力。进一步完善统计指标体系及调查制度,认真扎实做好农村入户调查,巩固做好农村固定观察点调查,组织开展统计人员培训,加快推进人均可支配收入调查方案的实施,加强全年农经统计数据分析,提高农民增收和农村经济运行预测分析能力。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人。

离退休人员 9人,其中: 离休 1人,退休 8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1125.87万元,其中:一般公共预算财政拨款1124.41万元,上年结转1.46万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1125.87万元,其中:本年收入1124.41万元,上年结转1.46万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1124.41万元(本级财力1124.41万元)

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1124.41万元。财政拨款安排支出 1124.41万元,其中,基本支出354.41万元,项目支出770万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元,主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行295.2万元,主要用于单位基本支出。

农林水支出-农业-统计监测与信息服务10万元,主要用于农村经济统计项目支出。

农林水支出-农业-其他农业支出740万元,主要用于农村土地确权工作经费支出和管理应用平台项目支出。

农林水支出-农业-对村集体经济组织的补助20万元,主要用于对村集体经济组织的补助项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.24万元,主要用于单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出308.83万元。

商品和服务支出165.58万元(其中:基本支出45.58万元,项目支出120万元)

资本性支出-办公设备购置10万元(项目支出)。

资本性支出-信息网络及软件购置更新640万元(项目支出)

五、省对下转项转移支付情况

单位不存在对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金699.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出354.412万元,比2017年增加,主要在原因:一是2017年单位工资标准进行调整,人员工资增加;二是是在职人员奖励性补贴增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出740万元,与2017年相比增加了660万元,其中:640万元农村土地承包经营权确权颁证登记信息网络及软件购置更新,20万元用于新增农村集体产权制度改革项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.收入科目

1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

1)农业行政运行:反映用于单位基本支出,单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2)农林水支出:反映用于农村土地确权方面、农村综合改革(村集体经济)及统计监测与信息服务等方面支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

云南省农村经济经营管理站属全额拨款参公管理事业单位,工资福利支出308.83万元,商品和服务支出45.58万元。合计出支354.41万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

云南省农村经济经营管理站部门预算公开情况表(共13张).xlsx

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