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云南省农业厅2018年部门预算编制说明
作者: 吴金亮  信息来源: 云南省厅财务处  发布时间:2018/2/14 15:40:49

 

云南省农业厅2018年部门预算公开目录

 

第一部分 云南省农业厅2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业厅2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表


 

云南省农业厅2018年部门预算编制说明

 

根据《云南省财政厅关于云南省农业厅2018年部门预算的批复》(云财农〔2018〕24号),按照预算管理的相关规定,省农业厅部门预算编制实行全口径预算管理,收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

部门是主要管理全省农业和农村经济,综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生物产业和花卉产业,牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出等的机构。

主要承担起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划,并负责组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟定农业生态建设规划并组织实施。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。负责全省生物产业、花卉产业的综合协调和服务工作。

(二)机构设置情况

1.云南省农业厅设置处室25,分别为:办公室、产业政策与法规处(云南省人民政府减轻农民负担办公室)、市场与经济信息处、发展计划处(云南省农业资源区划办公室)、财务处、对外交流合作处、科技教育处、种植业管理处、农业机械化管理处、畜牧处、兽医处(云南省防治重大动物疫病指挥部办公室)、草山饲料处(云南省饲料工作办公室)、热区经济作物处、乡镇企业处(农产品加工处)、渔业处(云南省渔政渔港监督管理局、云南省水生动植物自然保护区管理局)、农产品质量安全监管处、茶叶产业处(云南省茶叶产业办公室)、人事处、花卉产业处、生物产业处、机关党委、离退休人员办公室、云南省农村能源建设工作办公室、云南省农村劳动力转移办公室、驻厅监察组。

2.云南省农业厅所属单位38个。

(1)行政单位1个(云南省农业厅机关)

(2)直属单位37个,分别为:云南省农业技术推广总站、云南省农村经济经营管理站、云南省种子管理站(云南省农作物种子质量检测中心)、云南省植保植检站(云南省农药鉴定所)、云南省土壤肥料工作站(云南省土壤肥料测试中心)、云南省农业环境保护监测站(云南省农产品质量安全检验测试综合中心)、云南省农业信息中心(《云南农业》编辑部)、云南省农产品质量安全中心(云南省绿色食品发展中心)、云南农业职业技术学院、云南省农业广播电视学校(中国农村经济刊授联合大学云南分校、云南农民科技教育培训中心)、云南省动物疫病预防控制中心(云南省畜产品安全检测中心、云南省兽药饲料检测所)、云南省动物卫生监督所、云南省草山饲料工作站、云南省草原监督管理站、云南省家畜改良工作站、云南省畜牧兽医科学院(云南省种猪质量检验测试中心)、云南省草地动物科学研究院、云南省兽医生物制品研制中心、云南省水产技术推广站(云南省水生野生动物保护与救护中心)、云南省渔业科学研究院(云南省渔业病害防治和质量检测中心)、云南省渔业船舶检验工作站(云南省渔业行政执法总队)、云南省农业机械推广站、云南省农业机械鉴定站、云南省农业机械安全监理总站、云南省农业机械化干部学校、云南省种畜繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心、云南省种羊繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省农业技术培训中心、云南省乡镇企业生产力促进中心、云南省乡镇企业培训学校、云南省乡镇企业会计辅导站、云南省花卉技术培训推广中心、云南省农业厅机关服务中心、云南省花卉技术培训推广中心。

)重点工作概述

2018年,全省农业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指导,全面深入贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,践行新发展理念,按照高质量发展的要求,以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,突出绿色化、标准化、优质化、特色化、品牌化,走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路,大力发展大产业、培育新主体、建设新平台,着力打造世界一流的“绿色食品牌”,加快推进农业农村现代化,重点实施以下十大行动:

实施产业兴村强县行动。围绕省委、省政府重点培育千亿级产业的目标,按照“上规模、强龙头、创品牌、带农户”的总体思路,将茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、咖啡、中药材、肉牛等8个产业作为重点进行布局和扶持。

二是实施“三区”建设行动。粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区“三区”建设是国家的重大战略安排,也是确保粮食安全、推进产业结构调整的一项重要工作。

三是实施农产品加工提升行动。打造世界一流的“绿色食品牌”,把推进农产品加工业快速提升作为打造“绿色食品牌”的关键环节来抓。

实施农产品质量提升行动。以增加安全绿色优质农产品供给为目标,坚持产管并重,全面提升农产品质量安全监管水平。

五是实施科技装备提升行动。农业发展的根本出路在科技进步,农业科技装备是推进农业现代化的重要手段,要继续把农业科技摆在突出位置上来抓。

六是实施绿色发展行动。农业绿色发展是现代农业发展的内在要求,是加快农业现代化、促进农业可持续发展的重要体现。

实施品牌培育与市场拓展行动。坚持品牌兴农的发展路子,以品牌为依托加大国际国内市场开拓力度。

实施开放农业升级行动。发挥高原特色农产品绿色、生态的优势,围绕更多领域、开展更深层次的对外开放。落实农业走出去发展规划,推动开放农业全面升级。

实施产业精准脱贫行动。将推进产业精准扶贫尤其是深度贫困地区产业精准扶贫作为农业部门一项重大的政治任务,进一步加强规划统筹和政策支持,帮助贫困地区提升产业发展水平。

十是推进深化农村改革行动。要围绕中央和省委、省政府的要求,认真推进落实涉农领域的各项改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共38个。其中:财政全供给单位30个,部分供给单位5个,特殊供给单位1个,自收自支单位2个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位3个,非参公管理事业单位26个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,839人,其中:行政编制185人,事业编制1,654人。在职实有1,580人,其中:财政全供养913人,财政部分供养633人,非财政供养34人。

离退休人员1,663人,其中:离休50人,退休1,613人。

车辆编制130辆,实有车辆116辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入153,347.57万元,其中:一般公共预算146,209.22万元,事业收入35.70万元,事业单位经营收入6,088.65万元,上年结转1,014.02万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入147,223.22万元,其中:本年收入146,209.20万元,上年结转收入1,014.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款146,209.20万元(本级财力141,287.60万元,收费成本补偿81.00万元,财政专户管理的收入4,486.60万元,国有资源(资产)有偿使用收入354.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出153,347.57万元。本级财力安排支出141,287.60万元,其中,基本支出26,549.76万元,项目支出114,737.84万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育5,110.64万元,主要用于云南农业职业技术学院基本支出及教育收费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.64万元,主要用于省农业厅机关离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休85.04万元,主要用于省农业技术推广总站等事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,655.93万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出328.00万元,主要用于单位承担的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,213.84万元,主要用于原生物制厂转制前退休人员待遇差

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121.92万元,主要用于一般事业单位人员医疗补。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助141.92万元,主要用于省农业厅机关及参公单位人员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.42万元,主要用于非驻昆单位人员医疗补助。

农林水支出-农业-行政运行4,124.65万元,主要用于省农业厅机关、省农村经济经营管理站、省渔业船舶检验工作站、省农业机械安全监理总站基本支出。

农林水支出-农业-机关服务19.14万元,主要用于省农业厅机关服务中心基本支出

农林水支出-农业-事业运行12,493.93万元,主要用于省农业技术推广总站等31家一般事业单位基本支出

农林水支出-农业-科技转化与推广服务6,271.00万元,主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产、经济作物生产、畜牧业生产发展、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、农业科技推广与可持续农业技术创新、渔业技术推广等项目支出。。

农林水支出-农业-病虫害控制4,670.00万元,主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产农业病虫害防治、动物疫病防治及防疫体系建设等项目支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全470.00万元,主要用于厅直属事业单位及云南省农科院农产品质量安全项目支出。

农林水支出-农业-执法监管125.00万元,主要用于厅直属事业单位及云南省农科院农产品质量安全项目支出。

农林水支出-农业-统计监测与信息服务180.00万元,主要用于于省农业信息中心、省乡企会计辅导站、省经管站农业统计监测专项补助,以及省花卉产业技术推广中心统计监测等项目支出。

农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营130.00万元,主要用于省农业信息中心、省乡企会计辅导站、省经管站农业统计监测专项补助,以及省花卉产业技术推广中心统计监测等项目支出。

农林水支出-农业-农产品加工与促销100,500.00万元,主要用于省农业厅新设立的高原特色农产品深加工及品牌打造补助经费10亿元、高原特色农产品推介活动项目支出500万元。

农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用60.00万元,主要用于渔业资源保护专项补助、畜禽资源及生态保护专项经费。

农林水支出-农业-其他农业支出1,025.00万元,主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费等项目支出。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助20.00万元,主要用于省经管站农村集体产权制度改革工作费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500.53万元,主要用于省农业厅机关、事业单位住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出24,580.60万元(其中:基本支出24,445.60万元,项目支出135.00万元)。

商品和服务支出13,408.91万元(其中:基本支出2,018.16万元,项目支出11,390.75万元)。

对个人和家庭的补助1,449.84万元(其中:基本支出86.00万元,项目支出1,363.84万元)。

资本性支出1,848.00万元(其中:项目支出1,848.00万元)。

对企业补助100,000.00万元(其中:项目支出100,000.00万元)。

其他支出0.25万元(其中:项目支出0.25万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:农业发展专项资金  金额63,200.00万元,主要用于全省粮食生产、经济作物生产、茶叶发展、热作发展、农村经济信息统计、花卉产业发展、畜牧业生产发展、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、动物疫病防治及防疫体系建设、农业科技推广与可持续农业技术创新、现代农业产业技术体系建设、渔业技术推广与资源保护、新型职业农民培育、农产品质量安全、农机技术推广与购置补贴、农业信息化与农产品市场推广、农产品加工及统计监测、生物产业发展、跨境动物疫病区域化管理试点建设等项目支出。

(二)与中央配套事项

农林水支出-农业-病虫害控制4,500.00万元,主要用于重大动物疫病防控补助省级配套(包含强制性扑杀、病死畜无害化处理)。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴16,000.00万元,主要用于农业保险保费补助省级配套。

(三)按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-农业-其他农业支出10,000.00万元,主要用于省级现代农业产业园创建补助项目支出。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出28,753.00万元,主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目323个,采购预算资金10,905.09万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出26,549.76万元,比2017年增加3,853.47万元,增16.98%。主要在原因:一是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整,人员工资增加;二是是在职人员职务或职称晋升,工资晋级、晋档。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出114,737.84万元,与2017年相比增加74,533.84万元,增1.85倍。主要原因为:一是按照省委省政府要求,新增设立高原特色农产品深加工及品牌打造专项资金10亿元,并暂列省本级项目支出;二是新增全球精品咖啡博览会中国主题肖像国活动、农村土地承包经营权确权登记颁证省级信息平台建设等项目支出2,040.00万元;三是取消高原特色农业发展资金2.5亿元;四是将重大动物疫病防控省级配套(强制免疫苗采购经费)调减3,000.00万元。

(三)2018年本级财力安排省对下转移支付项目支出122,453.00万元,与2017年相比增加25,853.00万元。主要原因:一是新设立省级现代农业产业园创建补助资金10,000.00万元;二是按照中央工作部署,要求2018年基本完成全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作,依据国土二调面积每亩补助10元工作费,本年度将缺口资金全部纳入预算,该专项增加8,853.00万元;三是农业发展专项增加跨境动物疫病区域化管理试点建设内容,专项资金增加4,000.00万元;四是重大动物疫病防控补助省级配套增加3,000.00万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.收入科目

(1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

(1)农业行政管运行:反映省农业厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)农业行政管事务:反映省农业厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目支出。

3)农机关服务:反映为省农业厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(4)农业事业运行:反映用于省农业厅直属事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(5)农科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(6)农业病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(7)农农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投人品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(8)农统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(9)农业防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(10)农业组织化与产业化经营反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

(12)农产品加工与促销:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(13)农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

省农业厅机关运行经费727.16万元,其中:办公经费45.00万元,会议费10万元,培训费2万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费30.32万元,其他交通费用243.41万元,其他商品和服务支出35.29万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

云南省农业厅(含省农业厅机关、37个直属事业单位)2018三公经费预算668.32万元,其中:安排因公出国(境)费103万元,公务用车运行费377.56万元,公务接待费187.76万元。2018年部门三公经费预算数比2017减少36.80万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年拟安排出国(境)费预算103万元,与2017年预算持平,主要用于我工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费377.56万元,主要用于支出机要通讯车辆、应急车辆、接待车辆、执法专用车辆及离退休人员服务车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,较2017年预算减少16.66万元,压缩支出4.23%

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算187.76万元,与2017比减少20.14万元,主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。 

(五)政府性基金预算支出

云南省农业厅无部门政府性基金预算支出。

云南省农业厅2018年预算公开报表.pdf

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